С 08.06.2020 по 31.07.2020 в Казахстане действует пилотный проект по прямой отправке форм налоговой отчетности из учетной системы 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред. 3.0 в ИС СОНО.
Налогоплательщики Республики Казахстан могут отправлять налоговые отчеты из 1С:Бухгалтерия 8, ред. 3.0 непосредственно в систему ИС СОНО без использования процессов экспорта/импорта файлов в формате XML. Это стало возможным благодаря API-сервису для приема и обработки форм налоговой отчетности.
Кто участвует в пилотном проекте?
На данный момент в пилотном проекте могут принять участие только пользователи сервиса 1С:Fresh. Если вы не используете сервис, то можете подключиться к нему у специалистов Первого Бита.
Какие отчеты можно отправлять?
На первом этапе пилотного проекта прямая отправка доступна для ограниченного перечня форм:
- Форма 100.00 (v28r101) за 2019 и 2020 гг.
- Форма 200.00 (v30r128) за 2020 г.
- Форма 910.00 (v22r103) за 1 полугодие 2020 г.
Для этих форм реализован ограниченный перечень проверок форматно-логического формата формы перед ее отправкой.
Как отправлять отчет?
Какую-то особую настройку для отправки форм отчетности в программе 1С выполнять не нужно. При создании одной из указанных форм, отправка будет доступна автоматически.
Выполнить отправку можно будет по команде Отправить в ИС СОНО.
Важно! Перед тем, как отправить отчет, его необходимо заверить электронной цифровой подписью налогоплательщика. Поэтому в систему придется ввести ключ для подписи НУЦ РК:
* "RSAЕp12" для индивидуального предпринимателя
* "GOST Е.p12" для юридического лица
После отправки отчета вы увидите информацию о том, что отчет «в очереди на отправку».
Этот статус означает, что отчет зарегистрирован на сервере шлюза интеграции с ИС СОНО, но еще не отправлен в систему ИС СОНО. Отправка займет несколько минут. Это происходит автоматически.
Обратите внимание! Идентификатор сообщения в очереди – идентифицирует сообщение в очереди отправки. Его необходимо указывать при обращении в службу технической поддержки типового решения в рамках пилота.
Чтобы проверить состояние отправленной формы, необходимо использовать команду СОНО – Обновить статус.
Она доступна только для тех форм, которые были отправлены ранее в систему ИС СОНО, в том числе для форм, находящихся в очереди отправки.
Когда форма получит статус «Отправлен», ей будет присвоен идентификатор отчета в системе ИС СОНО.
Далее налогоплательщику придет уведомление с итоговым статусом формы: «Принята» или «Не принята».
Если система не приняла ваш отчет, причина отразится в печатной форме
Уведомления о результатах обработки ФНО.
Далее все формы, которые вы отправляли через API-сервис, можно будет просмотреть в журнале форм Кабинета налогоплательщика.
Календарь отчетности на июль и август 2020 года
|
Дата |
Налоговая отчетность |
|
Июль | |
|
07.07.2020 |
ф. 701.00 - Р. текущих платежей по НТС |
|
15.07.2020 |
ф. 400.00 - Д. по акцизу + ф. 421.00-Р. за СПР за май |
|
20.07.2020 |
ф. 320.00 - Д. по КН по ИТ + ф. 328.00 - З. о ввозе товаров и уплате КН за июнь |
|
Платежи | |
|
07.07.2020 |
ИПН с доходов лица, занимающегося частной практикой за июнь |
|
Текущий платеж по НТС | |
|
20.07.2020 |
Акциз за июнь |
|
Суммы КН по ИТ ЕАЭС за июнь | |
|
27.07.2020 |
ИПН у ИВ, ОПВ, ОППВ, СО, СН и ОСМС ежемесячные |
|
АП по КПН за июль | |
|
КПН у ИВ с дохода резидента и нерезидента за июнь | |
|
Плата за рекламу за июль | |
|
ЕСП - уплата с 1 по 31 июля за июль и можно за последующие месяца | |
|
Август | |
|
Налоговая отчетность | |
|
17.08.2020 |
ф. 101.03 - Р. по КПН у ИВ с доходов резидентов |
|
ф. 101.04 - Р. по КПН у ИВ с дохода нерезидента | |
|
ф. 200.00 - Д. по ИПН и СН за 2 квартал | |
|
ф. 300.00 - Д. по НДС за 2 квартал | |
|
ф. 400.00 - Д. по акцизу + ф. 421.00 - Р. за СПР за июнь. ф. 500.00 - Д. по роялти, по ВД, по доле РК по разделу продукции | |
|
ф. 510.00 - Д. по ПБ за 2 квартал | |
|
ф. 531.00 - Д. (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме за 2 кв. | |
|
ф. 560.00 - Д. по платежу по возмещению исторических затрат | |
|
ф. 570.00 - Д. по РН на экспорт | |
|
ф. 590.00 - Д. по НДПИ | |
|
ф. 701.01 - Р. текущих платежей по ЗН и НИ при изменении налоговых обязательств | |
|
ф. 710.00 - Д. по налогу НИБ и ФН за 2 квартал | |
|
ф. 860.00 - Д. по плате за ПВРПИ | |
|
ф. 870.00 - Д. по плате за ЭОС за 2 квартал | |
|
ф. 910.00 - Упрощенная декларация за 1 полугодие 2020 г. | |
|
20.08.2020 |
ф. 320.00 - Д. по КН по ИТ + ф. 328.00 - З. о ввозе товаров и уплате КН за июль. |
|
Платежи | |
|
05.08.2020 |
ИПН с доходов лица, занимающегося частной практикой за июль. |
|
20.08.2020 |
Акциз за июль |
|
Суммы КН по ИТ ЕАЭС за июль | |
|
25.08.2020 |
ИПН у ИВ, ОПВ, ОППВ, СО, СН и ОСМС ежемесячные |
|
АП по КПН за август | |
|
КПН (ИПН) и Соц. налог по упрощенной декларации за 1 полугодие 2020 г. | |
|
НДС за 2 квартал | |
|
КПН у ИВ с доходов резидентов и нерезидентов за июль | |
|
|
Платеж по возмещению исторических затрат |
|
|
РН на экспорт |
|
|
Плата за рекламу за август |
|
|
Текущий платеж по ЗН и НИ |
|
|
Текущий платеж по ПЗУ |
|
|
Плата за ПВРПИ |
|
|
Налог на игорный бизнес за 2 квартал |
|
|
Фиксированный налог за 2 квартал |
|
|
ЕСП - уплатить с 1 по 31 августа за август и можно за последующие месяца |
Обратите внимание, что в августе необходимо сдать формы 200 и 910, которые доступны для прямой отправки в рамках пилотного проекта. Поэтому в течение июля у вас есть возможность протестировать систему и сдать формы прямо из 1С. Тем самым вы сократите время и трудозатраты.
Подключайте сервис 1С Отчетность и отправляйте налоговые отчеты прямо из 1С.
Если у вас остались вопросы по пилотному проекту СОНО или вы хотите стать его участником, свяжитесь с нашими специалистами.
