Уважаемые клиенты, на нашу Линию консультаций поступает много вопросов по поводу заполнения форм 300.00 и 200.00. Поэтому мы решили собрать и предоставить вам ответы на часто задаваемые вопросы. Сохраните скрины для того, чтобы корректно сдавать отчеты.
Форма 300.00
ВАЖНО: 300.00 форма сдается ТОЛЬКО через программу СОНО, через кабинет налогоплательщика ф.300.00 не загрузится.
Обратите внимание! Чтобы заполнение ФНО было корректным и соответствовало всем последним изменениям, следите чтобы ваша программа 1С вовремя обновлялась.
Если у вас есть действующий договор 1С:ИТС, то бланки форм обновятся автоматически.
1. Каким образом заполняются строки в декларации 300?
В каждом документе Поступление ТМЗ и услуг, Реализация ТМЗ и услуг и в документах Возвраты ТМЗ есть колонка «Вид поступления» либо «Вид реализации». В них нужно указать код строки для декларации 300.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: соответствие вида оборота, на скрине показан ОБЩИЙ ОБОРОТ и в документе поступления, и в виде поступления.
Так же и с другими документами. Скрины ниже. Бухгалтеру важно подобрать верный код строки. На скрине отображены код строки для примера.
Форма 200.00
1. При формировании 200 формы в самой шапке декларации не заполняются строки по 200.00.01 Сумма ИПН, подлежащего к уплате в бюджет и 200.00.02 Суммы ОПВ, подлежащего к уплате в бюджет?
Вам потребуется пройти в Меню Предприятие-Учетная политика (налоговый учет)
Далее открыть строку за последний период.
Во вкладке Налоги, взносы отчисления выбрать вариант «При исчислении». После этого провести документ и закрыть.
Далее следует открыть документ Расчет удержаний сотрудников организации и перепровести документы за нужный квартал.
ВАЖНО: не нужно перерасчитывать документ, а только просто перепровести его.
2. В 200.05 приложении отражены не все сотрудники и физические лица, работающие по ГПХ?
Чтобы увидеть всех сотрудников и ГПХ, следует нажать кнопки стрелок. Так же если тут находится уволенный сотрудник, то проверьте, возможно, именно в этом квартале вы выплачивали компенсацию при увольнении, поэтому он попал в приложение 200.05 по строке Выплачено доходов.
3. Не отражается Нерезидент в приложении 200.02?
Чтобы решить эту проблему, нужно открыть справочник Сотрудники.
Теперь необходимо открыть нужного сотрудника, и в графе Гражданство указать нужную страну. Далее записать и закрыть.
4. В приложении 200.01 не заполняется колонка А Доходы работников?
Это связано с тем, что в самом начислении не прописана строка к декларации 200.
Открываем Меню Зарплата – Начисления. Скрин ниже.
После этого откройте используемые Вами начисления за квартал. Например, Оплата отпуска. Открываем закладку Учет и нажимаем на кнопку История.
Создаем новую строку, указываем правильный период (01.01.2020), вид начисления выбираем соответственно, оплата отпуска, так как его настраиваем. «Проваливаемся» в три точки, выходит классификатор, где выбираем нужную строку (например 200.01.001А)
Если у вас 200 форма в 1С не заполняется автоматически, смотрите видео-инструкцию.
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам Линии консультации 24/7.
