Первый Бит реализовал модель бюджетирования расходов на персонал для СГК
Международный интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «БИТ.ФИНАНС/Холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тысячи сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией.
СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 миллионов жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии и Тувы. В состав компании входят 18 ТЭЦ, 4 ГРЭС, 1 ГТЭС, 10000 км тепловых сетей.
В момент начала работ в СГК не было единого подхода к планированию расходов на персонал. Каждая бизнес-единица самостоятельно формировала бюджеты в электронных таблицах или собственных системах.
В 2017 году возникла необходимость унифицировать процесс планирования расходов на персонал с учетом используемых в СГК практик. Экспертов Первого Бита пригласили решить эту задачу, так как уже был опыт успешного сотрудничества. Для автоматизации было выбрано решение «БИТ.ФИНАНС/Холдинг».
Требовалось запустить процесс бюджетирования за 3 месяца. Уже в марте 2018 года начала работать система планирования для трех пилотных юридических лиц СГК. Ежемесячно к процессу бюджетирования затрат на фонд оплаты труда подключались новые организации — специалисты Первого Бита «на ходу» расширяли модель планирования и дорабатывали систему.
В результате получена единая модель бюджетирования с детализацией до сотрудника и вида оплат. Фактические данные загружаются из программы «1С:Зарплата и управление персоналом» через REST-сервисы. Плановые данные рассчитываются автоматически исходя из статистики прошлых лет по отпускам, больничным и прочим параметрам. Заложенная в модель аналитика позволяет получить необходимую для решения управленческих задач отчетность.
«Самый важный результат внедрения — получена единая модель планирования для всех бизнес-единиц с максимальной аналитикой. Это дает огромные возможности для анализа информации. Реализованные факторный анализ и сценарное планирование помогают принимать подтвержденные цифрами решения», — прокомментировал руководитель проекта в СГК Юрий Андреев.
Одной из задач внедрения стала оптимизация производительности решения. Чтобы система смогла обработать транзакции в 8 миллионов строк, пришлось пересмотреть часть стандартных подходов. Программа интегрирована с BI-системой, в которой производится анализ информации.
«В этом проекте важно было получать быстрые результаты, поэтому мы минимизировали этап подготовки, определив лишь ключевые принципы. Дорабатывали систему по мере поступления информации. Пришлось непросто, потому что у каждой бизнес-единицы своя специфика и аналитика. Но этот подход оправдал себя — за полгода разработана единая методология бюджетирования расходов на персонал и внедрена система на 130 пользователей», — отметил руководитель проекта от компании «Первый Бит» Павел Васильев.
***
Первый Бит — международный интегратор эффективных ИТ-решений. Компания уже более 20 лет занимается автоматизацией бизнеса и разработкой собственных ИТ-решений. У Первого Бита 90 офисов в 6 странах. Это Россия, Украина, Казахстан, ОАЭ, Канада и Испания. В компании работают более 5 000 человек.